{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":[" المسح الإقصائي"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":" المسح الإقصائي","index":0,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"merged":[[1,1,1,8],[3,1,3,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[7,2,7,8],[16,2,16,8],[27,2,27,8],[41,2,41,8],[42,1,42,8]]}
[]
[null,"قائمة استقصاء المسح المبدئي"]
[]
[]
[null,"قائمة استقصاء المسح المبدئي للإدارة ......................................................................."]
[null,"التاريخ ..../..../....20م في تمام الساعة .... : .... ص/ م"]
[null,"م","بنود الاستقصاء","نعم","لا","ملاحظات","الوضع الفعلي","المخاطر","التوصية"]
[null,"أ)","أهداف الإدارة"]
[null,1,"هل وضعت أهداف موثقة للإدارة؟"]
[null,2,"هل تم اعتماد تلك الأهداف؟"]
[null,3,"هل تختلف عن الأهداف المعتمدة بدليل إجراءات الإدارة؟"]
[null,4,"هل توجد مؤشرات أداء لقياس مدى تحقق أهداف الإدارة؟"]
[null,5,"هل توجد تقارير دورية توضح مدى تحقق تلك الأهداف؟"]
[null,6,"هل تم وضع أهداف الادارة وفقاً لأهداف المركز ككل؟"]
[null,7,"هل توجد معوقات تعيق تنفيذ الإدارة لمهامها وتحقيق أهدافها؟"]
[null,8,"كيف يتم التعامل مع تلك المعوقات؟ "]
[null,"ب)","التخطيط"]
[null,1,"هل يوجد خطة سنوية لتحقيق أهداف الإدارة؟"]
[null,2,"هل توجد موازنة معتمدة في الإدارة؟"]
[null,3,"هل تتم متابعة تنفيذ الخطة السنوية؟"]
[null,4,"هل وزعت المسؤوليات لتنفيذ الخطة السنوية؟"]
[null,5,"هل يتم قياس الأداء استناداً على مدى تنفيذ الخطة السنوية؟"]
[null,6,"هل يتم اصدار تقارير دورية توضح مراحل تنفيذ الخطة السنوية؟"]
[null,7,"هل توجد خطة طويلة الأجل (خمس سنوات)؟"]
[null,8,"هل يتم متابعة تنفيذ الخطة طويلة الأجل؟"]
[null,9,"هل تمثل الخطة السنوية مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة طويلة الاجل؟"]
[null,10,"هل توجد قاعدة بيانات إحصائية متعلقة بأنشطة الإدارة؟"]
[null,"جـ)","التنظيم"]
[null,1,"هل يوجد في الإدارة دليل إجراءات؟"]
[null,2,"هل تم تحديد الصلاحيات والمسؤوليات للعاملين في الإدارة؟"]
[null,3,"هل يوجد وصف وظيفي معتمد لمدير الإدارة؟"]
[null,4,"هل يوجد وصف وظيفي ولموظفي الإدارة؟"]
[null,5,"هل يوجد هيكل تنظيمي معتمد للإدارة؟"]
[null,6,"هل توجد خطة لتدريب منسوبي الإدارة؟"]
[null,7,"هل يتم قياس أداء الموظفي بناء على معايير محددة ؟"]
[null,8,"هل يعلم الموظف كيف يتم قياس أدائه؟"]
[null,9,"هل يتم تقييم أداء الموظف بانتظام؟"]
[null,10,"هل يناقش تقييم الأداء مع الموظف؟"]
[null,11,"هل توجد وظائف شاغرة بالإدارة؟   مع ذكر العدد"]
[null,12,"هل توجد نماذج واستمارات مستخدمة في الإدارة؟"]
[null,13,"هل توجد مصفوفة صلاحيات داخل الإدارة؟"]
[null,"د)","الإجراءات التنفيذية"]
[null,"يتم صياغة الأسئلة في ضوء التعليمات الواردة في دليل إجراءات الإدارة محل المراجعة، على سبيل المثال لا الحصر الإجراءات التنفيذية للمحافظة على أصول المركز التي تتبعها إدارة الشؤون الإدارية:"]
[null,1,"هل يتم التأكد من سلامة سيارات المركز وإجراءات صيانتها؟"]
[null,2,"هل يوجد جدول متابعة يومي لاستلام وتسليم سيارات المركز والتأكد من سلامتها واكتمالها وعدم استخدامها للأغراض الشخصية؟"]
[null,3,"هل يتم التأكد من إجراءات ونظامية متابعة حركة أصول المركز الثابتة؟"]
[null,4,"هل توجد إجراءات لصرف كوبونات البنزين وفقاً للاوائح الداخلية والقرارات الإدارية المعمول بها في المركز؟"]
[null,5,"هل يوجد فحص دوري للتأكد من سلامة أجهزة التصوير والفاكس وطريقة استخدامها؟"]
[null,6,"هل يوجد سجل للعهدالشخصية؟"]
[null,7,"هل يتم التأكد من حسن استخدام الموظفين والالتزام بما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية للمركز لاستخدام أصول المركز؟"]